小编： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 军民融合基金”）、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司（以下简称“鑫麦穗投资”）、 场化债转股，投资者出资规模合计650,000万元；同时，中国航空发动机集 197,966.3459万元国有独享资本公积转增为标的公司注册资本（以下简称“本 务压力，提升持续健康发展能力，航发动力拟在标的公司层面实施市场化债转股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
军民融合基金”）、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司（以下简称“鑫麦穗投资”）、
场化债转股，投资者出资规模合计650,000万元；同时，中国航空发动机集
197,966.3459万元国有独享资本公积转增为标的公司注册资本（以下简称“本
务压力，提升持续健康发展能力，航发动力拟在标的公司层面实施市场化债转股。
以债权或现金按照评估值对标的公司合计增资650,000万元。标的公司所获增资
发拟将其在标的公司层面合计持有的197,966.3459万元国有独享资本公积转增
本次中国航发及投资者对标的公司合计增资金额为847,966.3459万元，该金
委”）、北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）、中国航空工业集团
金”），有限合伙人包括中国烟草机械集团有限责任公司（以下简称“烟草机械”）、
农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银金融”）、北京市海淀区国有资本经
截至2018年12月31日，国发基金经审计的总资产为225,929.90万元，净
项目，并作为母基金发起设立或参股地方政府、其他企业设立的产业投资基金等，
截至2018年12月31日，国家军民融合基金未经审计的总资产为246,000.00
万元，资产净额为245,925.15万元；2018年实现营业收入0万元，净利润-74.85
（以下简称“财政部”），其他股东包括全国社会保障基金理事会（以下简称“社
保基金”）、中国电信集团有限公司、国新资本有限公司、上海电气集团股份有限
年10月出资100亿元成立的国有独资有限责任公司。2016年9月，财政部和社
保基金共同发起设立中国东方，注册资本55,362,786,326元，公司名称由“中国
财政部、社保基金分别持有中国东方98%、2%股权。2018年2月，中国东方引
国东方进行增资，增资完成后注册资本变更为68,242,786,326元，其中财政部、
交银投资的控股股东为交通银行股份有限公司（股票代码：601328.SH、
<，交通银行股份有限公司持有交银投资100%股权。交银投资产权结构
截至2018年12月31日，交银投资经审计的总资产为2,040,272万元，资产
市招银前海金融资产交易中心有限公司持有鑫麦穗投资100%股权；鑫麦穗投资
截至2018年12月31日，鑫麦穗投资经审计的总资产为141.76万元，资产
净额为141.76万元；2018年实现营业收入0元，净利润-96.85万元。
本”），有限合伙人包括安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“安徽交控金石”）和三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
截至2018年12月31日，工融金投未经审计的总资产为300.03万元，资产
净额为300.03万元；2018年实现营业收入0.03万元，净利润0.03万元。
注：以上财务数据已经具有证券期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
式对黎明公司进行增资实施市场化债转股，投资者出资规模合计350,000万元。
同时，中国航发拟将其在黎明公司持有的82,394.3597万元国有独享资本公积转
注：以上财务数据已经具有证券期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合
式对黎阳动力进行增资实施市场化债转股，投资者出资规模合计200,000万元。
同时，中国航发拟将其在黎阳动力持有的69,822.9862万元国有独享资本公积转
注：以上财务数据已经具有证券期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合
家投资者以“现金增资偿还债务”的方式对南方公司进行增资实施市场化债转股，
投资者出资规模合计100,000万元。同时，中国航发拟将其在南方公司持有的
注：上表所列的标的公司黎明公司、黎阳动力、南方公司的净资产评估值包含国有独
发国际”）以2019年5月31日为评估基准日，对本次增资前各标的公司净资产
阳航发精密铸造有限公司5项长期股权投资，评估前账面价值50,781.53万元，
420.96万元，为房屋建筑物类资产。评估增值主要原因为房地产市场价格呈逐年
寿命年限。设备类资产评估增值主要原因为：a. 机器设备评估原值增值主要是
无形资产中土地使用权账面值为30,143.68 万元，评估值为94,824.73 万元，
增值64,681.05 万元，增值率为214.58%。增值原因为随着经济快速发展，近年
无形资产中其他无形资产账面值为11,657.92 万元，评估值为12,951.07 万
元，评估增值1,293.14 万元，增值率为11.09%，增值原因为部分软件贬值速度
50,010.00万元。增值的主要原因为专利及专有技术成本已费用化，账面价值为
司、贵阳航发精密铸造有限公司5项长期股权投资，评估前账面价值80,116.23 万
无形资产中土地使用权账面值为30,783.01 万元，评估值为68,982.00 万元，
增值38,198.99 万元，增值率为124.09 %，增值原因为随着经济快速发展，近年
无形资产中技术、商标、著作权等账面值为0元，评估值为11,497.00 万元，
公司8项长期股权投资，评估前账面价值193,148.81 万元，评估值396,807.32 万
元，评估增值203,658.51 万元，增值率105.44%，主要原因为被投资企业经营积
旧年限。设备类资产评估增值主要原因为：a. 机器设备评估原值增值主要是由
折旧年限差异所致。b. 车辆评估原值减值主要是因为车辆购置价格逐年下降，
主要是因为车辆评估所采用的经济寿命年限与会计折旧年限差异。c.电子设备评
无形资产中土地使用权账面值为37,830.54 万元，评估值为89,356.10 万元，
增值51,525.56 万元，增值率为136.20 %。增值原因为土地使用权增值原因为土
无形资产中其他无形资产账面值为8,770.21 万元，评估值为17,328.62 万
元，评估增值8,558.41万元，增值率为 97.59 %，增值原因为部分软件使用时间
商标及著作权账面价值为140.58 万元，评估值为29,300.00万元，评估增值
29,159.42 万元。增值的主要原因为无形资产研发成本已费用化，本次采用收益
如于2019年12月31日届满时，上述本次增资先决条件仍未获得全部满足，
投资人有权终止本次增资并不再履行协议，除非航发动力及投资人另行协商一致。
日”或“转股日”），航发动力应在本次增资先决条件达成之日起2个工作日内书
内向投资者出具出资证明书，并在投资者实缴出资后5个工作日内变更股东名册，
已完成而无法解除，则守约方不得要求解除协议，但可向违约一方寻求损害赔偿。
流压力增加的问题，促进航发动力继续承担保军任务和航空强国建设的历史责任。
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